Nome do Credor: MARIONE ANCILA DALLA NORA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13984
Data de lançamento:
22/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706005313462346, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2647/2019.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2019
VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706005313462346, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2647/2019.
250,00
22/10/2019
VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706005313462346, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2647/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
250,00
24/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330261
PAGTO. REF. EMPENHO 013984/2019
MARIONE ANCILA DALLA NORA DA SILVA - 27567
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
