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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14009 Data de lançamento: 23/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PRA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO INO 1540 FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 2645/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4874/2019. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2019 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PRA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO INO 1540 FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 2645/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4874/2019. 30,00
08/11/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/488; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LEONARDO MAFFI. 30,00
13/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330305 PAGTO. REF. EMPENHO 014009/2019 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.