3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PRA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO INO 1540 FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 2645/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4874/2019.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2019
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PRA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO INO 1540 FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 2645/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4874/2019.
30,00
08/11/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/488; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LEONARDO MAFFI.
30,00
13/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330305
PAGTO. REF. EMPENHO 014009/2019
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.