Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14012 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Gestão do SUS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2624/2019.ORDEM DE COMPRA 4877/2019. |
132,24 |
132,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2624/2019.ORDEM DE COMPRA 4877/2019. |
132,24 |
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| 24/10/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/98978; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. |
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124,49 |
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| 24/10/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE ITENS EMPENHADOS. |
-7,75 |
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| 04/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014012/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 |
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124,49 |
| TOTAL |
124,49 |
124,49 |
124,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
