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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078

Dados do Empenho

Número do empenho:	14014	Data de lançamento:	23/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA BALANCEAMENTO DE 02 PNEUS DA DUCATO IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 2628/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4879/2019.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2019	SERVIÇO PNEU, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA BALANCEAMENTO DE 02 PNEUS DA DUCATO IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 2628/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4879/2019.	100,00
19/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		100,00
28/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014014/2019 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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