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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078

Dados do Empenho

Número do empenho:	14015	Data de lançamento:	23/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU, BALANCEAMENTO, TROCA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE 02 PNEUS DO VEÍCULO VAN DUCATO IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2629/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4880/2019.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2019	SERVIÇO PNEU, BALANCEAMENTO, TROCA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE 02 PNEUS DO VEÍCULO VAN DUCATO IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2629/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4880/2019.	180,00
19/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		180,00
28/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014015/2019 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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