Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14026	Data de lançamento:	23/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, BATERIA SYSTEM SAFETY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS SYSTEM SAFETY DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO REFRIGERADOR INDREL RVV22D DA SALA DE VACINAS, CFME MEMORAND INTERNO SS/TC 2469/2019 E ORDEM DE COMPRA 4893/2019.	1.600,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2019	OUTROS, BATERIA SYSTEM SAFETY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS SYSTEM SAFETY DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO REFRIGERADOR INDREL RVV22D DA SALA DE VACINAS, CFME MEMORAND INTERNO SS/TC 2469/2019 E ORDEM DE COMPRA 4893/2019.	3.200,00
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1556 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		3.200,00
10/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014026/2019 C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA - 24190			3.200,00
TOTAL		3.200,00	3.200,00	3.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®