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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14027	Data de lançamento:	23/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO, DESLOCAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO REFRIGERADOR INDREL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/TC 2469/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4894/2019.	425,00	425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO, DESLOCAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO REFRIGERADOR INDREL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/TC 2469/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4894/2019.	425,00
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2888 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		425,00
10/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014027/2019 C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA - 24190			425,00
TOTAL		425,00	425,00	425,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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