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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14050 Data de lançamento: 24/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1007/2019.ORDEM DE COMPRA 4923/2019. 230,95 230,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1007/2019.ORDEM DE COMPRA 4923/2019. 230,95
30/10/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/692 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 230,95
08/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311043 PAGTO. REF. EMPENHO 014050/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 230,95
TOTAL 230,95 230,95 230,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.