SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1006/2019.ORDEM DE COMPRA 4924/2019.
433,61
433,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1006/2019.ORDEM DE COMPRA 4924/2019.
433,61
30/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/691 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
433,61
08/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311043
PAGTO. REF. EMPENHO 014052/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
433,61
TOTAL
433,61
433,61
433,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
