OUTROS, BROCA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A EQUIPE DE ELETRECISTAS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1274/2019 E ORDEM DE COMPRA 4909/2019.
72,55
72,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2019
OUTROS, BROCA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A EQUIPE DE ELETRECISTAS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1274/2019 E ORDEM DE COMPRA 4909/2019.
72,55
29/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/690; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
72,55
04/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854828
PAGTO. REF. EMPENHO 014065/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
72,55
TOTAL
72,55
72,55
72,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
