Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14097
Data de lançamento:
25/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2656/2019 E ORDEM DE COMPRA 4944/2019.
429,08
429,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2019
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2656/2019 E ORDEM DE COMPRA 4944/2019.
429,08
07/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63954; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
429,08
13/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014097/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
429,08
TOTAL
429,08
429,08
429,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
