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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDEMIR ANTONIO BRANDAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	14104	Data de lançamento:	25/10/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP PROJETO CAPACITAR/DEFESA CIVIL, NO DIA 29/10, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SO 1291/2019.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP PROJETO CAPACITAR/DEFESA CIVIL, NO DIA 29/10, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SO 1291/2019.	77,00
25/10/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP PROJETO CAPACITAR/DEFESA CIVIL, NO DIA 29/10, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SO 1291/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		77,00
06/11/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014104/2019 ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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