Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
14106
Data de lançamento:
25/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 821/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3805/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10983/2019.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 821/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3805/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10983/2019.
70,00
25/10/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/209 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
70,00
04/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862437
PAGTO. REF. EMPENHO 014106/2019
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
