Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14744
Data de lançamento:
29/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS NO DIA "D" DA VACINAÇÃO NOS ESFs E SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 19/10/2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2653/2019. ORDEM DE COMPRA 4962/2019.
125,15
125,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2019
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS NO DIA "D" DA VACINAÇÃO NOS ESFs E SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 19/10/2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2653/2019. ORDEM DE COMPRA 4962/2019.
125,15
07/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/99395; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
123,46
07/11/2019
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR.
-1,69
13/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014744/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
123,46
TOTAL
123,46
123,46
123,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
