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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14750 Data de lançamento: 29/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 60 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMP DESTINADA PARA O VEÍCULO KADETT FROTA 135, CFE MEMORANDO SO 1278/2019.ORDEM DE COMPRA 4969/2019. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2019 BATERIA 60 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMP DESTINADA PARA O VEÍCULO KADETT FROTA 135, CFE MEMORANDO SO 1278/2019.ORDEM DE COMPRA 4969/2019. 400,00
18/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026604224; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 400,00
26/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854895 PAGTO. REF. EMPENHO 014750/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.