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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14752	Data de lançamento:	29/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO POLIA, EIXO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 114, CFE MEMORANDO SO 1279/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4971/2019.	1.650,00	1.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2019	SERVIÇO POLIA, EIXO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 114, CFE MEMORANDO SO 1279/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4971/2019.	1.650,00
08/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/99; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.650,00
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854869 PAGTO. REF. EMPENHO 014752/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097			1.650,00
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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