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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED

Dados do Empenho

Número do empenho:	14774	Data de lançamento:	29/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704501338148810, TRANSPORTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE ATÉ O HOSPITAL SANTA LÚCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº161/2019 EM ANEXO.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2019	VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704501338148810, TRANSPORTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE ATÉ O HOSPITAL SANTA LÚCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº161/2019 EM ANEXO.	700,00
29/10/2019	VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704501338148810, TRANSPORTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE ATÉ O HOSPITAL SANTA LÚCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº161/2019 EM ANEXO. LIQUIDADO CFME FATURA ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		700,00
05/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329440 VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704501338148810, TRANSPORTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE ATÉ O HOSPITAL SANTA LÚCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº161/2019 EM ANEXO. LIQUIDADO CFME FATURA ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.			689,50
05/11/2019	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14774/2019			10,50
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/10/2019	10,50	6303/2019	Lançada
TOTAL		10,50

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