Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14812
Data de lançamento:
29/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE SERVIÇO 4954/2019.
1.385,00
1.385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE SERVIÇO 4954/2019.
1.385,00
29/10/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/694; ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
1.385,00
04/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850821
PAGTO. REF. EMPENHO 014812/2019
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
1.385,00
TOTAL
1.385,00
1.385,00
1.385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
