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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho
Número do empenho: 14826 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PORTA AUTOMÁTICA DE ENTRADA NA SEC. DA SAÚDE E PORTÃO ELETRÔNICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2673/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4985/2019. 2.400,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PORTA AUTOMÁTICA DE ENTRADA NA SEC. DA SAÚDE E PORTÃO ELETRÔNICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2673/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4985/2019. 2.400,00
01/11/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PORTA AUTOMÁTICA DE ENTRADA NA SEC. DA SAÚDE E PORTÃO ELETRÔNICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2673/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4985/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/003 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS. 2.400,00
13/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014826/2019 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.