SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
VALOR REFERENTE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1012/2019 E ORDEM DE COMPRA 4997/2019.
284,40
284,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2019
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
VALOR REFERENTE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1012/2019 E ORDEM DE COMPRA 4997/2019.
284,40
13/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/700; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
284,40
25/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862500
PAGTO. REF. EMPENHO 014840/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
284,40
TOTAL
284,40
284,40
284,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
