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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARTIELO SWAROWSKY 02776809050

Dados do Empenho

Número do empenho:	14841	Data de lançamento:	30/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1012/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4998/2019.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1012/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4998/2019.	350,00
13/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/6; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		350,00
25/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862501 PAGTO. REF. EMPENHO 014841/2019 MARTIELO SWAROWSKY 02776809050 - 26444			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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