Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017
Dados do Empenho
Número do empenho:
14844
Data de lançamento:
30/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS REALIZADOS NO VEÍCULO S10 IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1020/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5001/2019.
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2019
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS REALIZADOS NO VEÍCULO S10 IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1020/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5001/2019.
100,00
22/01/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS REALIZADOS NO VEÍCULO S10 IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1020/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5001/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 019 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
100,00
30/01/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862712
PAGTO. REF. EMPENHO 014844/2019
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
