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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14847 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CABO PARALELO 2X2,5mm, PLUGUE FEMEA 2P+TEP10/20{ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA CONSERTO NA PISTA DE SKATE DO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1024/2019 E ORDEM DE COMPRA 5004/2019. 11,46 11,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 OUTROS, CABO PARALELO 2X2,5mm, PLUGUE FEMEA 2P+TEP10/20{ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA CONSERTO NA PISTA DE SKATE DO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1024/2019 E ORDEM DE COMPRA 5004/2019. 11,46
21/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/711; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 11,46
28/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854905 PAGTO. REF. EMPENHO 014847/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 11,46
TOTAL 11,46 11,46 11,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.