Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
14859
Data de lançamento:
30/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFOME AVISO DE EMPENHO DO COMAJA, MEMORANDO SAP Nº 498/2019, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 65/2019 E EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2019 DO COMAJA.
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8.352,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2019
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFOME AVISO DE EMPENHO DO COMAJA, MEMORANDO SAP Nº 498/2019, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 65/2019 E EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2019 DO COMAJA.
8.352,18
30/10/2019
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFOME AVISO DE EMPENHO DO COMAJA, MEMORANDO SAP Nº 498/2019, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 65/2019 E EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2019 DO COMAJA. LIQUIDADO CONFORME FATURA COMAJA ATESTADA PELO FUNCIONÁRIO ANDRIGO FENNER.
8.352,18
01/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014859/2019
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168
8.352,18
TOTAL
8.352,18
8.352,18
8.352,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
