Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 30/10/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 E MEMORANDO INTERNO DA SAP.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2019
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 30/10/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 E MEMORANDO INTERNO DA SAP.
50,00
31/10/2019
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 30/10/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 E MEMORANDO INTERNO DA SAP. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.
50,00
01/11/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014862/2019
ANDRE LEANDRO KOCH - 22043
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
