Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14892	Data de lançamento:	31/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
37.00	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 37 HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E PEDRA LASCÃO NA PEDREIRA RINCÃO SECO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2.	235,00	8.695,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 37 HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E PEDRA LASCÃO NA PEDREIRA RINCÃO SECO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2.	8.695,00
08/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/281; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		8.695,00
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311050 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/281; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.			8.401,98
12/11/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14892/2019			293,02
TOTAL		8.695,00	8.695,00	8.695,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/11/2019	293,02	6662/2019	Lançada
TOTAL		293,02