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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14893	Data de lançamento:	31/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2019, MEMORANDO SO 1317/2019.	26,90	2.690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2019, MEMORANDO SO 1317/2019.	2.690,00
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/504; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.690,00
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005234 PAGTO. REF. EMPENHO 014893/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 5232			2.690,00
TOTAL		2.690,00	2.690,00	2.690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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