GASOLINA COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 653/2019.
4,51
3.157,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2019
GASOLINA COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 653/2019.
3.157,00
31/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/111622 (PARCIAL); 072/116929; 072/112933; 071/114278; 072/116941 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019.
900,23
07/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/111622 (PARCIAL); 072/116929; 072/112933; 071/114278; 072/116941 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019.
900,23
29/11/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/124626; 072/120729; 071/120757; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.
1.011,20
05/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/124626; 072/120729; 071/120757; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.
1.011,20
24/12/2019
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.
-1.245,57
TOTAL
1.911,43
1.911,43
1.911,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
