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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14907 Data de lançamento: 31/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.415L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.DA ADM. E PLANEJAMENTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 662/2019. 4,51 4.510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2019 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.415L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.DA ADM. E PLANEJAMENTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 662/2019. 4.510,00
31/10/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/115470; 071/114036; 071/113136; 071/113571; 071/112099; 072/115984; 072/113483; 072/114050; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.OUTUBRO/19. 1.006,49
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/115470; 071/114036; 071/113136; 071/113571; 071/112099; 072/115984; 072/113483; 072/114050; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.OUTUBRO/19. 1.006,49
29/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/119687; 071/119324; 071/120275; 071/117050; 072/119903; 072/121101; 072/121668 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. 915,42
05/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/119687; 071/119324; 071/120275; 071/117050; 072/119903; 072/121101; 072/121668 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. 915,42
26/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/126639; 071/122745; 072/125478; 072/125817; 071/123941; 071/123215; 072/127588; 072/127264; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. 1.052,71
26/12/2019 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -1.535,38
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/126639; 071/122745; 072/125478; 072/125817; 071/123941; 071/123215; 072/127588; 072/127264; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. 1.052,71
TOTAL 2.974,62 2.974,62 2.974,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.