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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14909	Data de lançamento:	31/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3570.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.570L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.AGRIC.PEC. E MEIO AMBIENTE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 645/2019.	3,53	12.602,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.570L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.AGRIC.PEC. E MEIO AMBIENTE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 645/2019.	12.602,10
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/204139 (PARCIAL); 001/209050; 001/207628; 001/208969; 001/207347; 001/209189; 001/206381; 001/208371; 001/206939; 001/208966; 001/207614; 001/210226; 001/205492; 001/206647; 001/210392; 001/210208 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019.		10.939,35
07/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311033 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/204139 (PARCIAL); 001/209050; 001/207628; 001/208969; 001/207347; 001/209189; 001/206381; 001/208371; 001/206939; 001/208966; 001/207614; 001/210226; 001/205492; 001/206647; 001/210392; 001/210208 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019.			10.939,35
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/213236; 001/210961; 001/213694; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.		1.662,75
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005236 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/213236; 001/210961; 001/213694; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.			1.662,75
TOTAL		12.602,10	12.602,10	12.602,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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