Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14922
Data de lançamento:
01/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MOVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, BALANÇA 150 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BALANÇAS DIGITAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS AGENTES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2701/2019.ORDEM DE COMPRA 5032/2019.
79,99
799,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
OUTROS, BALANÇA 150 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BALANÇAS DIGITAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS AGENTES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2701/2019.ORDEM DE COMPRA 5032/2019.
799,90
12/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/64038; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
799,90
19/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014922/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
799,90
TOTAL
799,90
799,90
799,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
