Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14923
Data de lançamento:
01/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBOM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB 2681/2019.ORDEM DE COMPRA 5033/2019.
27,90
55,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBOM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB 2681/2019.ORDEM DE COMPRA 5033/2019.
55,80
01/11/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB 2681/2019.ORDEM DE COMPRA 5033/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
55,80
13/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014923/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
55,80
TOTAL
55,80
55,80
55,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
