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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14924	Data de lançamento:	01/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, COLEIRA, CORRENTE, MOSQUETÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA E CORRENTE DESTINADOS PARA CÃES DE RUA, CFE MEMORANDO SS/AB 2683/2019.ORDEM DE COMPRA 5034/2019.	76,57	76,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2019	OUTROS, COLEIRA, CORRENTE, MOSQUETÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA E CORRENTE DESTINADOS PARA CÃES DE RUA, CFE MEMORANDO SS/AB 2683/2019.ORDEM DE COMPRA 5034/2019.	76,57
05/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62200 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		76,57
13/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014924/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			76,57
TOTAL		76,57	76,57	76,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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