Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/IJUI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA IJUÍ, EM VIRTUDE DE SOCORRO REALIZADO, CFE MEMORANDO SS/AB 2698/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5035/2019.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
TRANSPORTE P/IJUI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA IJUÍ, EM VIRTUDE DE SOCORRO REALIZADO, CFE MEMORANDO SS/AB 2698/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5035/2019.
650,00
11/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/67; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
650,00
19/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330328
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/67; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
628,55
19/11/2019
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14925/2019
21,45
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
