Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14926 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Odontológicos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO EM PORTÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2695/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5036/2019. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO EM PORTÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2695/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5036/2019. |
400,00 |
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| 22/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/126; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. |
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400,00 |
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| 28/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014926/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
