SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MAÇANETA, FECHADURA, LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SE 1043/2019.ORDEM DE COMPRA 5043/2019.
169,50
169,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
OUTROS, MAÇANETA, FECHADURA, LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SE 1043/2019.ORDEM DE COMPRA 5043/2019.
169,50
11/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63163 ANEXA E ATESTDA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
169,50
16/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014933/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
169,50
TOTAL
169,50
169,50
169,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
