Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14964 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Educação Profissional |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SOLDA, FREIO, REAPERTO CARROCERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IRM 9879 FROTA 143, CFE MEMORANDO SE 1045/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5065/2019. |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
SERVIÇO SOLDA, FREIO, REAPERTO CARROCERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IRM 9879 FROTA 143, CFE MEMORANDO SE 1045/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5065/2019. |
1.800,00 |
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| 08/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/9; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. |
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1.800,00 |
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| 13/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862484
PAGTO. REF. EMPENHO 014964/2019
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
