3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO PP, INTERRUPTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1324/2019 E ORDEM DE COMPRA 5086/2019.
202,70
202,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2019
OUTROS, CABO PP, INTERRUPTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1324/2019 E ORDEM DE COMPRA 5086/2019.
202,70
07/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/699; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
202,70
12/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854858
PAGTO. REF. EMPENHO 014970/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
202,70
TOTAL
202,70
202,70
202,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.