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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14970 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CABO PP, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1324/2019 E ORDEM DE COMPRA 5086/2019. 202,70 202,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 OUTROS, CABO PP, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1324/2019 E ORDEM DE COMPRA 5086/2019. 202,70
07/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/699; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 202,70
12/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854858 PAGTO. REF. EMPENHO 014970/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 202,70
TOTAL 202,70 202,70 202,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.