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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14970	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CABO PP, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1324/2019 E ORDEM DE COMPRA 5086/2019.	202,70	202,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	OUTROS, CABO PP, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1324/2019 E ORDEM DE COMPRA 5086/2019.	202,70
07/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/699; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		202,70
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854858 PAGTO. REF. EMPENHO 014970/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			202,70
TOTAL		202,70	202,70	202,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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