SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO 1039/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5089/2019.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO 1039/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5089/2019.
110,00
08/11/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/62; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
110,00
13/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014977/2019
CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
