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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14978	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FAZER ROSCA, MANUTENÇÃO BARRA DO EIXO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1306/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5073/2019.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	SERVIÇO FAZER ROSCA, MANUTENÇÃO BARRA DO EIXO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1306/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5073/2019.	850,00
11/11/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1306/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5073/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/103 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		850,00
18/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005210 PAGTO. REF. EMPENHO 014978/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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