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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14981 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, CANALETA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO1325/2019.ORDEM DE COMPRA 5075/2019. 98,60 98,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 MATERIAIS DIVERSOS, CANALETA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO1325/2019.ORDEM DE COMPRA 5075/2019. 98,60
07/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/698; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 98,60
12/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854858 PAGTO. REF. EMPENHO 014981/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 98,60
TOTAL 98,60 98,60 98,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.