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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14981	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CANALETA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO1325/2019.ORDEM DE COMPRA 5075/2019.	98,60	98,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	MATERIAIS DIVERSOS, CANALETA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO1325/2019.ORDEM DE COMPRA 5075/2019.	98,60
07/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/698; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		98,60
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854858 PAGTO. REF. EMPENHO 014981/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			98,60
TOTAL		98,60	98,60	98,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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