3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ROLAMENTO, MANCAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1298/2019.ORDEM DE COMPRA 5081/2019.
343,00
343,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2019
OUTROS, ROLAMENTO, MANCAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1298/2019.ORDEM DE COMPRA 5081/2019.
343,00
11/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62270; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
343,00
20/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014989/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
343,00
TOTAL
343,00
343,00
343,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
