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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DERCI DOS SANTOS PECAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14990	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA KIT EMBREAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 1297/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5082/2019.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	SERVIÇO TROCA KIT EMBREAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 1297/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5082/2019.	600,00
08/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/39; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		600,00
12/11/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014990/2019 DERCI DOS SANTOS PECAS ME - 13982			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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