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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14999	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REVISÃO 30.000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO 30.000KM REALIZADO NA CAMIONETA FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1305/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5100/2019.	782,00	782,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	SERVIÇO REVISÃO 30.000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO 30.000KM REALIZADO NA CAMIONETA FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1305/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5100/2019.	782,00
11/11/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO 30.000KM REALIZADO NA CAMIONETA FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1305/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5100/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/18811 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		782,00
05/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311135 PAGTO. REF. EMPENHO 014999/2019 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			782,00
TOTAL		782,00	782,00	782,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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