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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15000	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ELEMENTO, FILTROS, LIMPA PARA-BRISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1305/2019 E ORDEM DE COMPRA 5101/2019.	794,80	794,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	PEÇAS, ELEMENTO, FILTROS, LIMPA PARA-BRISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1305/2019 E ORDEM DE COMPRA 5101/2019.	794,80
11/11/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1305/2019 E ORDEM DE COMPRA 5101/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/78321 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		794,80
05/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311135 PAGTO. REF. EMPENHO 015000/2019 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			794,80
TOTAL		794,80	794,80	794,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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