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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRATORMAK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15012 Data de lançamento: 05/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1314/2019 E ORDEM DE COMPRA 5110/2019. 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2019 PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1314/2019 E ORDEM DE COMPRA 5110/2019. 480,00
08/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1426; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 480,00
12/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311048 PAGTO. REF. EMPENHO 015012/2019 TRATORMAK LTDA - 27988 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.