Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15020 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DIVISÃO DE TRÂNSITO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Serviços de Trânsito |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
SERVIÇO REFORMA PLACA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS DE 10 PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1328/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5121/2019. |
50,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2019 |
SERVIÇO REFORMA PLACA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS DE 10 PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1328/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5121/2019. |
500,00 |
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11/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/7; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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500,00 |
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20/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854880
PAGTO. REF. EMPENHO 015020/2019
TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.