Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15020 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE TRÂNSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SERVIÇO REFORMA PLACA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS DE 10 PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1328/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5121/2019. |
50,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2019 |
SERVIÇO REFORMA PLACA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS DE 10 PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1328/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5121/2019. |
500,00 |
|
|
| 11/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/7; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
500,00 |
|
| 20/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854880
PAGTO. REF. EMPENHO 015020/2019
TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
