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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIEGO CAMARGO 01133355048

Dados do Empenho

Número do empenho:	15025	Data de lançamento:	06/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2716/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5117/2019.	530,00	530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2019	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2716/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5117/2019.	530,00
12/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		530,00
19/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015025/2019 DIEGO CAMARGO 01133355048 - 28353			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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