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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	15030	Data de lançamento:	06/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, AMORTECEDOR, FILTROS, VELA, BUCHA EIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 160, CFE MEMORANDO SF154/2019.ORDEM DE COMPRA 5126/2019.	1.655,42	1.655,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2019	PEÇAS, AMORTECEDOR, FILTROS, VELA, BUCHA EIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 160, CFE MEMORANDO SF154/2019.ORDEM DE COMPRA 5126/2019.	1.655,42
21/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/132; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.655,42
25/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015030/2019 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			1.655,42
TOTAL		1.655,42	1.655,42	1.655,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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