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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15035	Data de lançamento:	06/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CRACHÁ PVC C/CORDÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PVC COM CORDÃO DESTINADO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2674/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5129/2019.	14,25	14,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2019	OUTROS, CRACHÁ PVC C/CORDÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PVC COM CORDÃO DESTINADO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2674/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5129/2019.	14,25
24/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/024 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		14,25
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015035/2019 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640			14,25
TOTAL		14,25	14,25	14,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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